各位代表、同志们：

　　我受县人民政府委托，现报告****年全县财政收支预算执行情况和****年财政预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和参会同志提出意见。

　　一、****年全县财政收支预算执行情况

　　****年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在上级财政部门的支持帮助下，全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，转变理财思路,加强财政管理，努力增收节支，依法组织收入，优化支出结构，深化财政改革，求真务实，与时俱进，开拓创新，在国民经济快速发展的基础上，财政收入持续快速增长，财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要，促进了全县经济社会持续健康发展。

　　****年全县财政总收入完成****万元，为预算****万元的96.85%，同比增长15.90%，增收****万元。分部门完成情况：国税****万元，为预算****万元的96.64%,同比增长9.98%，增收****万元;地税****万元，为预算****万元的93.67%，同比增长31.95%，增收****万元;财政****万元,为预算****万元的124.54%，同比增长6.44%，增收****万元。全年财政总收入完成*****万元，比****年的****万元增收****万元，增长144.52%。

　　地方财政收入完成****万元，为预算*****万元的96.56%，同比增长19.26%，增收****万元。地方财政收入全年完成****万元，比****年的****万元增收****万元，增长81.60%,扣除免征农业税、农业特产税****万元因素后，比XX年增收****万元，增长103.86%。

　　煤炭税费完成****万元，为全年计划****万元的89.80%，同比增长11.60%，增收****万元。

　　全县财政总支出完成****万元，为预算****万元的91.93%，同比增长27.49%。

　　****年地方财政收入分项完成情况：

　　工商税收完成7845万元，为预算的93.19%，同比增长23.97%，增收1517万元;

　　契税、耕地占用税完成****万元，为预算的101%,与上年持平;

　　罚没和行政性收费收入完成****万元，为预算的114.54%，与上年持平;

　　专项收入完成****万元，为预算的89.55%，同比增长9.78%，增收****万元;

　　其它收入完成****万元，为预算的155%。

　　XX年1—10月支出分项完成情况：

　　农业部门事业费支出完成****万元(含上级专项，下同),为预算101.39%，同比下降0.42%;

　　林业部门事业费支出完成****万元,为预算125.78%，同比增长8.52%;

　　水利、气象部门事业费支出完成****万元,为预算126.37%，同比增长12.95%;

　　工交部门事业费支出完成****万元，为预算83.05%，同比下降1.01%;

　　文体广播事业费支出完成****万元，为预算的98.94%，同比增长37.61%;

　　教育支出完成****万元，为预算的85.21%，同比增长20.44%;

　　科学事业费支出完成****万元，为预算的78.95%，与上年持平;

　　医疗卫生支出完成****万元，为预算的74.76%，同比增长22.45%;

　　其它部门事业费支出完成****万元，为预算的101.22%，同比增长56.6%;

　　抚恤和社会福利救济费支出完成****万元，为预算的194.92%，同比增长75.9%;

　　行政管理费支出完成****万元，为预算的102.17%，同比增长59.21%;

　　公、检、法、司支出完成****万元，为预算的84.3%，同比增长0.48%;